A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Космацька громада
Івано-Франківська область, Косівський район

Рішення

Дата: 07.03.2021 11:51
Кількість переглядів: 18

Космацька  сільська  рада

Косівського  району Івано-Франківської  області

виконавчий  комітет

 

 РІШЕННЯ

 

від 19 лютого 2021  р.                                                                          с. Космач

№ 15-2/2021

 

    Звіт про виконання сільського бюджету 

    Космацької сільської ради за 2020  рік          

 

     Керуючись статтями 78,80 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

      Затвердити   звіт про виконання бюджету за 2020рік  по Космацькій  об’єднаній територіальній громаді

    (додається)

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Дмитро  МОХНАЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Космацької

сільської ради

від23.02.2021 року

за № 160- VІ/2021

Звіт про виконання бюджету за  2020 рік

 

І. Загальна характеристика виконання бюджету

 

За    2020 рік  до бюджету  сільської  територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 12368.2  тис. грн., що складає 162,4 відс.  до уточненого плану (+ 4753,5 тис. грн.) Приріст надходжень проти минулого року склав 162,4відс.

Доходів загального фонду  надійшло 6884,0  тис. грн., Приріст надходжень проти минулого року склав  105,3  відс. (+ 348,5 тис. грн.)..

 Доходів спеціального фонду  надійшло 5484,2 тис. грн., при уточненому плані 280,0 тис. грн., що складає 508,2 відс.( 4405,0 тис. грн.). 

По видатках загального фонду бюджет Космацької сільської ради за 2020 рік виконаний на 97,42 відсотка до уточненого річного призначення, або недовиконано на 2560,76878тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням  змін  55858,276тис. грн., використано протягом звітного періоду 53297,537тис. грн.

Кредиторська заборгованість по видатках за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 01.01.2021року відсутня.

По видатках спеціального фонду бюджет Космацької сільської ради за 2020рік виконаний на 88,94 відсотка до уточненого річного призначення, або недовиконано на  989,586тис. грн. (призначено по бюджету на рік з урахуванням  змін 8943,425тис.грн., використано протягом звітного періоду 7953,859тис. грн.).

 

II. «Показники соціально – економічного розвитку Космацької сільської територіальної громади»

 

Протягом 2020 року виконавчим комітетом Космацької сільської ради ОТГ вживалися необхідні заходи щодо впровадження економічних реформ у громаді, забезпечення її комплексного розвитку, належного життєвого рівня населення та збереження стабільної суспільно-політичної ситуації.

Відсутність інвестицій та Програми підтримки у розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяє створювати нові робочі місця.

 

ДОХОДИ

За  2020 рік  до бюджету  сільської  територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) 12368,2  тис. грн., що складає 162,4 відс.  до уточненого плану (+ 173,9 тис. грн.).  Приріст надходжень проти минулого року склав  162,4, відс.

Доходів загального фонду  надійшло 6884,0  тис. грн., що складає 105,3  до уточненого плану 100,7тис. грн.).  Приріст надходжень проти минулого року склав  105,3  відс. (+ 348,5 грн.)..

 Доходів спеціального фонду  надійшло 5484,2тис. грн., при уточненому плані 280,0 тис. грн., що складає 508,2 відс. 4405,0 тис. грн.). 

Виконання бюджету громади в розрізі податків і зборів характеризується наступним.

Податок на доходи фізичних осіб є основним бюджетоутворюючим джерелом доходів місцевого бюджету і його частка в структурі власних доходів загального фонду складає  73,3 відсотка (5051,8 грн..).  Ріст даного податку до 2019 року становить 113.4 %, або  597, 7 тис. грн., що зумовлено збільшенням розміру посадових окладів для працівників .

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів загального фонду   бюджету Космацької ТГ є єдиний податок. Надходження цього податку склали 1332,3 грн., що виконано на 101,9 відс. до відповідного періоду минулого року 25,1 тис. грн.).

Плати за землю надійшло  234,9 тис. грн., при уточненому плані   250,0  тис. грн., що складає  94,0відс. до уточнених планових показників та 62,1  відс. проти відповідного періоду попереднього року. Земельний податок  зменшився проти минулого року  тому, що збільшилося   пільговиків по платі за землю, і  не зроблена нова  грошова оцінка землі. Сплата земельного податку здійснюється у ІІІ кварталі.

Фактичні  надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання підакцизних товарів за 2020 рік  склали 117,5 тис. грн., що складає 87,0 відс. ( -17,5 тис. грн.) до уточненого плану  на відповідний період. Недовиконано надходжень проти минулого року  80,6 відс. -28,3грн.)..

 2. До спеціального фонду бюджету громади (без врахування  міжбюджетних трансфертів) поступило 5484,2 тис. грн.,  що на 143,2 відсотка уточнених  планових показників  на 2020 рік( Власні надходження бюджетних установ-5428,2) 1,7тис. грн.- надходження коштів пайової участі 10,7тис. грн-грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства-43,3тис.грн.-кошти від продажу землі не с/г  призначення.

 

 

IV.  ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

 

Виконання бюджету Космацької ОТГ за 2020 рік в розрізі галузей є наступним:

ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Кошти на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду за  2020 року освоєні на 99%  відсотка (уточнений план 5893,3 тис. грн., використано 5760,34тис. грн.), або  з недовикористанням на  132,938 тис. грн.

 Основну питому вагу у видатках становлять видатки на оплату праці 84%. Такий ріст видатків на оплату праці зумовлений  зростанням  мінімальної зарплати та посадових окладів.

  По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків використано кошти у сумі 45,0тис.   грн для капітального ремонту адміністративного приміщення в с.Брустурів., придбання  офісної техніки у сумі 102,0тис.грн.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2021 р. не числиться.

ОСВІТА

Фінансування установ освіти за  2020 рік здійснювалося за рахунок  коштів освітньої субвенції з державного бюджету та коштів бюджету громади, додаткової дотації.

Кошти на утримання установ освіти Космацької сільської ради по загальному фонду за  2020 рік всього використано 41895,460тис.грн.В тому числі :

-Кошти на утримання дошкільних навчальних закладів   за рахунок місцевого бюджету по загальному фонду за 2020 року використано 3515,425 тис. грн., план  3531,754тис.грн.

 Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2021 р. не числиться.

На харчування дітей за  2020 рік використано 54,682, тис. грн. при уточненому річному призначенні  57,690тис. грн. Таке невикористання зумовлено епідемологічною ситуацією в країні та карантином.

Кошти на утримання загальноосвітніх закладів освіти  Космацької ОТГ по загальному фонду за  2020 року  використано 36711,010 тис. грн., план 38652,5 тис. грн. Основну питому вагу у видатках становлять видатки на оплату.( 178,9 ставок педагогічного персоналу та 80,5 технічного) Такий ріст видатків на оплату праці зумовлений  зростанням  мінімальної зарплати та посадових окладів.

 Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання  закладів освіти станом на 01.01.2021 р. не числиться.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв установами освіти у звітному періоді використано 872,024 тис грн. при уточненому  призначенні 950,570 тис. грн.

  По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків установами освіти використано кошти у сумі 6146,557тис грн .

Фінансування видатків за рахунок коштів регіональних програм та заходів становило 40,0тис.грн..

 

Кошти на утримання позашкільної освіти, зокрема Дитячої школи мистецтв за  2021 рік уточнений план на  1680,660тис. грн., використано 1629,024 тис. грн.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2021 р. не числиться

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

За  2020 рік на  утримання установ охорони здоров’я бюджету Косівського р-ну було перераховано медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 596,8 тис грн на вторинну медицину,  Яблунівській ОТГ 1048,0 на утримання Космацької дільничної лікарні або 100 відсотків отриманої медичної субвенції.    

     Також, в бюджет Яблунівської ОТГ на утримання Космацької дільничної лікарні  (оплату енергоносіїв) було перераховано 365,902 тис. грн. власних надходжень.

     Додатково на оплату праці працівників Космацької дільничної лікарні було направленоа 245,0 тис грн.за рахунок місцевої програми.

     На утримання первинної ланки медицини КНП «Космацька АЗПСМ»Космацької ОТГ по загальному фонду за  використано 107,226 тис. грн., план 115,0тис.грн. Фінасування здійснюється на енергоносії та відшкодування частини медикаментів для проведення гемодіалізу, онкопрепарати, психотропні препарати.

       Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на утримання органів охорони здоров»я станом на 01.01.2021 р. не числиться.

 

СОЦІАЛЬНИЙ  ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На фінансування видатків по соціальному захисту населення за 2020 рік з бюджету Космацької сільської  ради  було використано 248,825 тис. грн. на оплату праці соціальних працівників.

            Фінансування видатків за рахунок коштів місцевих програм та заходів  здійснювалось на інші виплати населенню (КЕКВ 2730) за  2020 рік використано 100,0  тис. грн.

Кредиторська чи дебіторська заборгованість по видатках на соціальний захист та соціальне забезпечення населення станом на 01.01. 2021 року  відсутня.

КУЛЬТУРА  І  МИСТЕЦТВО (будинки культури і бібліотеки)

 

Кошти на утримання установ культури Космацької сільської  ради за   2020 рік використано  1275,544 тис. грн..

 Заборгованість з виплати заробітної плати та нарахувань на оплату праці станом на 01.01.2021 р. відсутня.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг призначено з урахуванням внесених змін  використано 16,8тис. грн.

 Кредиторська чи дебіторська заборгованість по теплоенергоносіях станом на 01.01.2021відсутня.

По інших кодах економічної класифікації кошти використані в межах кошторисних призначень.

Фінансування видатків за рахунок коштів місцевих програм та заходів не здійснювалось

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Фінансування видатків за рахунок коштів місцевих програм та заходів не здійснювалось.

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

По житлово-комунальному господарству, на благоустрій сіл і селищ громади за 2020 рік при річному уточненому призначенні  676,100 використано 673,934тис.грн.( на  вуличне освітлення-70,0тис. грн оплата праці працівників по благоустрою, водія-26,651,8тис.грн., оплата послуг -25,0тис. грн.)

Фінансування видатків за рахунок коштів місцевих програм та заходів  здійснювалось по програма фінансової підтримки КП «Карпати-КПБ» на 2020 рік у сумі 502,7тис.грн. (оплата праці 436,0тис грн., 26,0 – придбання коліс до сміттєвоза, 20тис.грн. придбання пального для трактора для ліквідації наслідків стихійного лиха. )

 

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

 

Кошти на утримання місцевої пожежної команди 2020 рік уточнене призначення   638,5 тис. грн.,  використано 591,337 тис. грн..

Придбання пального  у сумі 49,0тис.грн.

По всіх кодах економічної  класифікації кошти використані в межах уточнених кошторисних призначень.

По спеціальному фонду на проведення капітальних видатків установами освіти використано кошти у сумі 15,6тис.грн. для придбання мотопомп.  

 

 

ЕНЕРГОНОСІЇ

Фактичне споживання енергоносіїв  бюджетними установами  громади за 2020 рік  складає 1066,020 тис. грн., при уточненому плані    -  1145,370 тис.грн.

 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ

            Дебіторська та кредиторська заборгованість, згідно даних обліку, по загальному та спеціальному фонду відсутня.

 

V. ФІНАНСУВАННЯ

       Протягом року бюджетом Космацької сільської  ради позики в установах  Державної казначейської служби не отримувались.

      Кошти, що передано із загального фонду до бюджету розвитку становили 2424,488тис.грн.

       Залишки нерозподілених коштів які склалися станом станом на  01.01.2021 року на рахунках на загальну суму 4784174,49грн., зокрема;

- вільний залишок власних коштів- 1868782,29грн;

- 41051100 субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції що утворився на початок року- 2899848.47грн.;

- 41051700 субвенція на НУШ – 15543,73грн.

Протягом року розміщення тимчасово вільних залишків    на вкладних рахунках банку не здійснювалося.

 

VI.  КРЕДИТУВАННЯ

       Видатки на надання кредитів за рахунок коштів бюджету Космацької сільської ради не здійснювались.

                                       

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

            До загального фонду бюджету громади надійшло з державного бюджету та місцевих бюджетів міжбюджетних трансфертів      53 105,997 грн. при плані 53 181,300грн.. в тому числі у вигляді:

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040000

3 397 300,00

3 397 300,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

41040200

3 397 300,00

3 397 300,00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

942 627,00

921 420,28

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

41051100

203 020,00

203 020,00

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051200

22 500,00

22 500,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41051400

133 200,00

133 200,00

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41053000

528 907,00

507 700,28

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

35 000,00

35 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41055000

20 000,00

20 000,00

 До спеціального фонду бюджету громади за 2020  рік надійшло - 

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету

90010200

5 484 318,30

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

5 013 962,51

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів

41053600

4 567 013,73

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

446 948,78

1          нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Багнець, присілок Бані в с. Космач Космацької сільської ради об єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської, області (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації та ОВД)            1300,0000 тис.грн.

2          нове будівництво берегозакріплювальних споруд на р. Пістинька в с. Космач на присілку «Завоєли» Космацької сільської ради об'єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області 1315,943 тис.грн

3          Нове будівництво берегозакріплювальних споруд правого берега на р. Пістинька на території вул. Івана Франка в с. Космач Космацької сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області.           1362,850 тис.грн

4          Нове будівництво берегозакріплювальних споруд на уч. Гига в с. Прокурава Косівського району Івано-Франківської області 101,900тис.грн

- Інші субвенції з обласного бюджету на загальну суму  425,0тис грн. в тому числі у вигляді:

 1    Придбання та встановлення дитячого майданчика в с. Космач Космацької сільської об'єднаної територіальної громади       100,00 тис.грн.

2     Капітальний ремонт мостового переходу для пішоходів та гужового транспорту на присілку Плаюци в с Космач Космацької ОТГ Косівського району Івано-Франківської області       100,0тис.грн

3     Виготовлення проекту реконструкції магазину під дошкільний навчальний заклад (ДНЗ) в с. Прокурава, кут Село 166а, Космацької сільської ради ОТГ Косівського району Івано-Франківської області           100,0 тис.грн

4     Капітальний ремонт системи опалення котельні та другої частини дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) Туцулочка" в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області  85,00 тис.грн.

5. для придбання будівельних матеріалів для ремонту храму Святого Петра і Павла УАПЦ-ПЦУ-30,0грн. в с. Космач Косівського району  та для ремонту храму Святої  Трійці УКГЦ-10,грн. в с.Космач Косівського району.

6.Капітальний ремонт моста в с. Прокурава уч. Посіч Космацької ОТГ у сумі  98,5 тис.грн

7.Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення центральної частини в селі Брустурів Космацької ОТГ Косівського району Івано-Франківської області у сумі 30,0 тис.грн.

 

Космацька сільська рада  повернула невикористані кошти згідно рішень обласної ради спеціальний фонд:

-           41053900 Виготовлення проекту реконструкції магазину під дошкільний навчальний заклад(ДНЗ) в с.Прокурава, кут Село166,а Космацької сільської ради ОТГ Косівського району Івано-Франківської області ріш.від 20.12.2019 №1332-332019- в сумі 150,0грн.;

-           41053900 Капітальний ремонт системи опалення котельні та другої частини дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) «Гуцулочка» в с. Космач Косівського району Івано-Франківської області рішення облради від 20.12.2019 №1332-332019- в сумі 15901,21грн.(економія за результатами проведених закупівель )

-           41053900 Капітальний ремонт моста в с.Прокурава уч.Посіч Космацької ОТГ області рішення облради від 31.07.2020 №1505-362020- в сумі 98500грн.(невідповідність назви)

-           41053900.Придбання та встановлення  дитячого майданчика в с. Космач Космацької сільської ОТГ ріш.від 21. 02.2020 №1385-34/20- в сумі 22000,01грн. .(економія за результатами проведених закупівель)

Всього повернуто коштів у сумі 136551,22грн.

 

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

що фінансуються з бюджету Космацької сільської ради

 у 2020році

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Космацької сільської ради ОТГ

           

       В Космацькій ТГ функціонує 1сільська рада.

      У вищевказаній  раді буде  утримувалося   протягом року  35.75шт. од. з них :

- посадових осіб органів місцевого самоврядування –21шт.од.;

- іншого персоналу -   14 шт.од.

 Штатна чисельність працівників апаратів виконкомів усіх рівнів, витрати на їх утримання розглянуті на пленарних засіданнях та затверджені рішеннями сесій відповідних рад. 

Відділ освіти молоді та спорту Космацької ОТГ

 

У вищевказаних  радах буде  утримуватися  протягом року  5шт. од. з них :

- посадових осіб органів місцевого самоврядування –3шт.од.;

- іншого персоналу -   2 шт.од.

 Штатна чисельність працівників апаратів виконкомів усіх рівнів, витрати на їх утримання розглянуті на пленарних засіданнях та затверджені рішеннями сесій відповідних рад. 

 

Місцева пожежна команда

У 2020 році  утримуватиметься  1  місцева пожежна команда  зі штатною чисельністю     6  шт.од. 

 

Освіта

У 2019 році в громаді функціонуватимуть 11 установ освіти , в тому числі:

 - 2 дитячі дошкільні заклади. (ТКВКБМС 1010) штатна чисельність 35.71одиниць;

- 9 загальноосвітніх школи, з них:  2 початкові школи, 5 шкіл неповні середні(ТКВКБМС 1020) штатна чисельність 259,4 одиниць; 

Культура і мистецтво

            В Космацькій сільській раді ОТГ функціонує 4 бібліотеки, 1 музична школа, 4 будинки культури та клуби. У вказаних закладах планується  протягом року  утримувати  27   штатних одиниць, а саме :

- в установах бібліотечного типу –  4,75  шт.од.

- в будинках культури  клубах та народних домах   -  10,5 шт.од.

- школах естетичного виховання дітей  -   16,19 шт.од.,

 

                                                           IX. ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Працівниками  відділу фінансів  систематично проводився аналіз виконання плану доходів бюджету, виявлялися причини невиконання і зменшення надходжень до бюджету, здійснювався ряд заходів по контролю за правильним витрачанням і збереженням бюджетних коштів.

 

 

Начальник фінансового відділу                                                         Л.Линдюк

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь